——2017年11月27日在湖北省第十二屆人民代表大會
常務(wù)委員會第三十一次會議上
湖北省審計廳廳長 周德剛
主任、各位副主任、秘書長、各位委員:
今年7月，省十二屆人大常委會第二十九次會議聽取了《關(guān)于2016年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，常委會組成人員對報告進(jìn)行了審議并提出了審議意見?，F(xiàn)在，我受省政府委托，向省人大常委會報告審議意見辦理情況和審計查出問題整改情況，請予審議。
一、省人大常委會審議意見辦理情況
根據(jù)省委指示和省人大常委會審議意見，全省各級各部門認(rèn)真把握新常態(tài)下整改工作的新要求，繼續(xù)推進(jìn)和完善政府督辦、紀(jì)檢監(jiān)察跟進(jìn)、部門聯(lián)動的審計整改長效機(jī)制，整改措施更加務(wù)實，整改力度明顯加大，整改效果有效提升。
（一）省委、省政府高度重視，整改督辦機(jī)制進(jìn)一步完善。
省委、省政府堅持問題導(dǎo)向，注重通過問題整改，糾偏糾錯，規(guī)范財政財務(wù)和經(jīng)濟(jì)行為，推進(jìn)各項政策措施和財經(jīng)法紀(jì)貫徹落實。去年下半年以來，省委書記蔣超良、省長王曉東等省領(lǐng)導(dǎo)先后71次對審計上報情況作出批示，要求各地各部門認(rèn)真整改糾正問題，研究原因?qū)Σ撸∪贫葯C(jī)制。今年8月，省政府辦公廳安排部署審計整改工作，下發(fā)了《2016年度省級預(yù)算執(zhí)行審計查出問題整改分工方案》，明確整改責(zé)任、整改內(nèi)容和時限。同時，建立常態(tài)化的督查機(jī)制，統(tǒng)籌安排月度督查、季度督查和專項督查，采取現(xiàn)場督查與調(diào)研督查相結(jié)合、明查與暗訪相結(jié)合、專門力量督查與社會監(jiān)督相結(jié)合、傳統(tǒng)手段與現(xiàn)代科技相結(jié)合的方式，對醫(yī)療保險、保障性安居工程、教育收費、重大項目推進(jìn)等方面存在的突出問題整改情況進(jìn)行檢查督辦，對重大決策執(zhí)行不力、重點工作落實不到位、不按要求認(rèn)真整改問題的相關(guān)責(zé)任人，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。省審計廳根據(jù)整改分工方案要求，迅速向各地各部門下發(fā)整改問題清單，并組織廳內(nèi)處室組成對口督辦專班，指導(dǎo)、督促整改工作。
（二）各地各部門強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，整改效果進(jìn)一步提升。
各地各部門由被動整改向積極主動整改轉(zhuǎn)變，整改問題的自覺性持續(xù)提升，嚴(yán)格按照問題清單，逐一梳理分析原因，逐級落實整改責(zé)任。各責(zé)任單位主要領(lǐng)導(dǎo)對整改工作負(fù)總責(zé)，建立整改“臺賬”，確定整改期限，確保整改事項件件有著落、事事有回音。一是省直各部門認(rèn)真按照省委、省人大、省政府整改要求，主動擔(dān)當(dāng)，落實牽頭整改和督辦責(zé)任，先后12次組織本系統(tǒng)開展專項督辦。省住建廳對保障性安居工程審計查出問題組織開展了全省住建領(lǐng)域?qū)ｍ椂睫k，對照問題清單逐一“銷號”；省人社廳召開全省人社系統(tǒng)整改工作視頻會，部署落實整改任務(wù)，先后三次對各地人社部門下發(fā)了督辦整改通知；省教育廳逐一對20所高中及所在市縣教育局負(fù)責(zé)人開展工作約談，并會同省物價局開展全省普通高中違規(guī)收費問題專項治理工作。二是相關(guān)地方黨委政府對整改工作高度重視，不逃避問題、不回避矛盾，按統(tǒng)一部署，結(jié)合自身實際，切實整改。針對重大政策措施落實跟蹤審計反映的統(tǒng)籌資金不到位的問題，江夏區(qū)政府召開各主管部門參加的整改工作會議，區(qū)財政局牽頭，扶貧、農(nóng)業(yè)等12個部門協(xié)同配合，聯(lián)合推進(jìn)問題整改，確保統(tǒng)籌資金在推動重點項目實施中發(fā)揮積極作用。從跟蹤各地各部門整改情況看，問題整改率和整改的及時性較往年有較大提升，截至9月底，審計查出問題整改率達(dá)到92.15%,較去年同期高出8個百分點，完成了整改工作方案提出的階段性目標(biāo)要求。
（三）紀(jì)檢監(jiān)察、檢察機(jī)關(guān)嚴(yán)格履職，追責(zé)問責(zé)機(jī)制進(jìn)一步健全。
今年，全省紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)繼續(xù)加大審計發(fā)現(xiàn)問題同步追責(zé)問責(zé)工作力度，凡省領(lǐng)導(dǎo)批示要求追責(zé)的審計情況、審計移送的案件線索，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)都分類建立問題臺賬，及時啟動追責(zé)問責(zé)程序，實行銷號管理。全省檢察機(jī)關(guān)對審計移送的線索高度重視，形成了及時受理、迅速立案、快速辦案、全程跟蹤、及時反饋的完整工作鏈條。重大政策措施跟蹤、醫(yī)療保險基金、保障性安居工程等審計后，審計廳及時移送了政策措施落實不到位、套取騙取財政資金等違紀(jì)違法問題線索，目前，全省各級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)，已對748人進(jìn)行了追責(zé)問責(zé)，其中：全省醫(yī)療保險基金審計后，追責(zé)問責(zé)117人；20所省級示范高中收費政策執(zhí)行及財務(wù)管理情況專項審計后，追責(zé)問責(zé)86人。移送檢察機(jī)關(guān)19起案件線索正在偵辦中。
（四）標(biāo)本兼治深化審計成果運(yùn)用，體制機(jī)制建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。
各地各部門對審計反映的典型性、普遍性、傾向性問題，認(rèn)真分析原因，及時完善和修訂制度規(guī)定，建立健全長效管理機(jī)制，力求從根本上遏制同類問題的屢查屢犯。據(jù)統(tǒng)計，今年以來，省政府、相關(guān)地方黨委政府和省直部門根據(jù)審計查出的問題，制定和完善地方規(guī)章制度或全省行業(yè)管理辦法252項，促進(jìn)了我省財經(jīng)管理的制度化、規(guī)范化。針對全省醫(yī)?；饘徲嫴槌龅膯栴}，省人社廳印發(fā)《關(guān)于全面清理和嚴(yán)格執(zhí)行基本醫(yī)療保險政策的通知》，對各地醫(yī)保政策進(jìn)行全面清理和規(guī)范，秭歸、石首、大冶等22個市縣配套制定了專項整治方案。針對部分省人大代表反映少數(shù)省直部門資產(chǎn)閑置、利用率不高的問題，省財政廳印發(fā)《湖北省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理辦法》，對行政事業(yè)單位出租國有資產(chǎn)的管理職責(zé)、出租程序等進(jìn)行規(guī)范。省財政廳已啟動省直部門單位閑置資產(chǎn)清理工作，將采取措施盤活閑置資產(chǎn)，促進(jìn)國有資產(chǎn)發(fā)揮應(yīng)有效益。
（五）積極創(chuàng)新監(jiān)督方式，監(jiān)督時效進(jìn)一步優(yōu)化。
為貫徹落實全國人大推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作專題座談會精神和蔣超良書記關(guān)于開展橫向聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作的指示，省人大常委會預(yù)算工委制定了聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作方案，省審計廳按要求及時成立聯(lián)網(wǎng)審計領(lǐng)導(dǎo)小組，組建工作專班，安排專項建設(shè)資金用于聯(lián)網(wǎng)分析室的軟硬件采購，制定聯(lián)網(wǎng)審計操作和安全管理相關(guān)制度，保障數(shù)據(jù)安全和聯(lián)網(wǎng)分析處理依法依規(guī)。目前，省審計廳已與財政廳完成專線網(wǎng)絡(luò)互連，實現(xiàn)對國庫支付信息的實時查詢，并圍繞“查詢、預(yù)警、分析、服務(wù)”四大功能開發(fā)相應(yīng)軟件，以實現(xiàn)對本級預(yù)算執(zhí)行情況的經(jīng)常性、實時性監(jiān)督。
二、2016年省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況
截至9月底（以下均為截至9月底的整改情況），審計查出的違紀(jì)違規(guī)問題共整改170.74億元，占應(yīng)整改問題金額的92.15%，其中：上繳財政32.51億元，下?lián)軠糍Y金58.16億元，統(tǒng)籌到位資金44.31億元，納入專戶管理2.66億元，歸還原渠道資金5.68億元，扣回高估冒算工程款5.64億元，在預(yù)算編制和財務(wù)管理中予以規(guī)范16.2億元，清理納入預(yù)算資金5.37億元，調(diào)整會計賬目0.21億元。
（一）省級預(yù)算執(zhí)行審計查出問題整改情況。
1．關(guān)于省級專項轉(zhuǎn)移支付設(shè)立和分配管理不夠規(guī)范的問題。省財政廳起草了《湖北省省對市縣專項轉(zhuǎn)移支付管理辦法》，將屬于市縣事權(quán)的納入一般轉(zhuǎn)移支付；對專項轉(zhuǎn)移支付擴(kuò)大因素法分配和切塊下達(dá)的比重，為市縣統(tǒng)籌使用資金提供條件；對政策目標(biāo)相似、資金投入方向類同、資金管理方式相近的專項資金進(jìn)行整合。同時，全面梳理省級專項，進(jìn)一步補(bǔ)充完善設(shè)立依據(jù)，明確實施期限，督促相關(guān)主管部門及時制定出臺專項資金管理辦法。該辦法已進(jìn)入征求意見階段，待報請省政府批準(zhǔn)后實施。
2．關(guān)于專項分配時間長的問題。省財政廳按照《省政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善財政資金分配使用審批規(guī)程的通知》，在編制2018年預(yù)算時，嚴(yán)格控制待分配資金規(guī)模，細(xì)化專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算編制。并在預(yù)算執(zhí)行中，督促和配合省直部門縮短專項資金分配時長，加快資金撥付進(jìn)度，對超過規(guī)定時限未能分配下達(dá)的，嚴(yán)格按規(guī)定收回總預(yù)算統(tǒng)籌安排使用。
3．關(guān)于部分財政資金未及時使用形成存量的問題。經(jīng)省政府批準(zhǔn)，2016年及以前年度的省級財政撥款等結(jié)余資金26.11億元已全部收回總預(yù)算。
4．關(guān)于公務(wù)卡管理制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格的問題。省財政廳進(jìn)一步改善公務(wù)卡應(yīng)用環(huán)境，增加銀行POS機(jī)布設(shè)點，研究推廣公務(wù)卡掃碼支付的新型支付方式；進(jìn)一步完善公務(wù)卡結(jié)算報銷流程，凡納入公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄的支出事項而沒有使用公務(wù)卡的，系統(tǒng)將不允許提取現(xiàn)金；進(jìn)一步加強(qiáng)國庫集中支付的動態(tài)監(jiān)控，對應(yīng)使用而未使用公務(wù)卡結(jié)算的，國庫集中支付審核不予通過，并按季度對省直單位公務(wù)卡使用情況進(jìn)行通報；盡快啟動“單位公務(wù)卡”試點，滿足預(yù)算單位大額、集體項目的支付需求。
（二）110個省直部門及所屬單位預(yù)算執(zhí)行審計查出問題整改情況。
1．關(guān)于年初預(yù)算編制不規(guī)范和預(yù)算確定事項未實施的問題。相關(guān)部門將在2018年度預(yù)算編制時充分考慮年度預(yù)算需求，細(xì)化支出內(nèi)容，將調(diào)用老賬戶資金納入年初預(yù)算；對項目資金無法執(zhí)行的問題，各部門將進(jìn)一步提升預(yù)算編制精度，提高預(yù)算執(zhí)行剛性，避免預(yù)算與執(zhí)行差異過大；對多編、混編預(yù)算和預(yù)算確定事項未實施的問題，各部門將根據(jù)部門職能任務(wù)，認(rèn)真測算工作量，提高工作計劃的預(yù)見性和準(zhǔn)確性，科學(xué)編制項目預(yù)算，確保預(yù)算項目有效執(zhí)行。
2．關(guān)于收入未及時繳庫2.26億元的問題。國有土地開墾費收入9 772.51萬元已全部上繳財政，房屋出租、拆遷補(bǔ)償及行政事業(yè)性收費等收入已上繳財政和納入專戶等9 233.38萬元，在下年預(yù)算編制中予以規(guī)范2 796.27萬元，其余資金正按規(guī)定辦理補(bǔ)繳手續(xù)。
3．關(guān)于少數(shù)單位違反財經(jīng)法紀(jì)的問題。相關(guān)單位已通過調(diào)整會計賬目、歸還原渠道資金、補(bǔ)齊報銷附件、完善報銷手續(xù)等方式整改550.52萬元，收回超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎金補(bǔ)貼73.97萬元，無依據(jù)收費資金上繳財政77.11萬元。省貿(mào)促會對項目結(jié)余資金轉(zhuǎn)入實有賬戶或放置賬外的問題，立查立改，已將“俄羅斯農(nóng)業(yè)機(jī)械及農(nóng)副產(chǎn)品展覽會”結(jié)余資金48.59萬元從單位實撥資金賬戶上繳財政，將2013年“走進(jìn)拉美、非洲”活動結(jié)余資金691.76萬元從武漢金茂環(huán)宇商務(wù)服務(wù)有限公司收回后上繳財政，并就規(guī)范專項活動組織及經(jīng)費管理制定了相關(guān)制度。
（三）政策措施貫徹落實跟蹤審計查出問題整改情況。
1．18個市縣重點建設(shè)項目和統(tǒng)籌使用財政資金政策落實跟蹤審計查出問題整改情況。
（1）關(guān)于部分重點建設(shè)項目進(jìn)展緩慢的問題。進(jìn)展緩慢的60個項目中，40個項目已按規(guī)定進(jìn)度實施到位，11個項目因資金及環(huán)評等原因已重新調(diào)整安排，9個項目正在加大力度推進(jìn)實施。省發(fā)改委將持續(xù)加大滯后項目督辦力度，要求每個項目成立一個工作專班、量身定制一套推進(jìn)機(jī)制和服務(wù)方案，確保盡快完成年度投資任務(wù)。
（2）關(guān)于部分市縣統(tǒng)籌整合資金計劃落實不到位的問題。省財政廳根據(jù)省委、省政府要求，研究制定進(jìn)一步推進(jìn)統(tǒng)籌使用財政資金、支持全省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的具體措施，相繼出臺《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)統(tǒng)籌使用財政資金的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于下放財政資金分配權(quán)限后市縣加強(qiáng)財政涉農(nóng)資金管理的意見》，進(jìn)一步明責(zé)、確責(zé)、追責(zé)，完善縣級主體責(zé)任，重點解決統(tǒng)籌資金路徑、方法問題，確保“接得住、管得好、用得優(yōu)”。相關(guān)市縣及時完善修訂《財政統(tǒng)籌資金管理使用辦法》，進(jìn)一步強(qiáng)化統(tǒng)籌整合工作領(lǐng)導(dǎo)小組主體責(zé)任，明確牽頭部門與業(yè)務(wù)部門之間工作職責(zé)，按照“集中財力辦大事”原則，建立完善統(tǒng)籌整合項目庫，科學(xué)制定資金分配方案，切實提高財政資金使用效益。目前，15個市縣通過全面清理存量資金和盤活利用以前年度財政掛賬資金等方式，將年度統(tǒng)籌資金全部落實到位。
（3）關(guān)于專項資金結(jié)存的問題。省政府高度重視，責(zé)成省財政廳督辦整改，要求各市縣針對不同情況加強(qiáng)管理，盡快形成實際支出，并按月通報支付進(jìn)度。各地財政部門全面分析專項資金結(jié)存原因，督促相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)在確保財政資金使用規(guī)范、安全、有效的前提下，推進(jìn)項目落實和實施，加快?？顡芨哆M(jìn)度。目前，已撥付資金37.91億元，其余資金將在年內(nèi)按項目進(jìn)度全部撥付到位。
2．25家工業(yè)企業(yè)成本負(fù)擔(dān)審計查出問題整改情況。
（1）關(guān)于原材料及用能成本較高的問題。除原材料成本受市場因素影響外，發(fā)改、物價等職能部門積極采取有效措施降低企業(yè)用能成本，全省將繼續(xù)擴(kuò)大電力市場交易范圍和規(guī)模，完善電價執(zhí)行方式，減少停產(chǎn)、半停產(chǎn)企業(yè)電費支出，減免部分電力服務(wù)項目收費，降低非居民用天然氣價格，預(yù)計全年減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)27.6億元。
（2）關(guān)于人工成本高位上升的問題。人社部門全面加大穩(wěn)崗補(bǔ)貼發(fā)放力度，截至8月底，共發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼5.33億元；同時，各地積極落實國家社保降費減負(fù)政策，預(yù)計全年可為企業(yè)減負(fù)47.07億元，較上年增長21.57%。
（3）關(guān)于稅收成本穩(wěn)中有升的問題。各級稅務(wù)機(jī)關(guān)通過全面實施“營改增”改革，2017年1-9月，全省“營改增”實現(xiàn)凈減稅198.65億元；通過降低公共資源交易平臺收費，全省每年為企業(yè)減負(fù)2 000萬元以上。同時，各級政府嚴(yán)格落實中央取消或停征35項涉企收費政策，取消綠化補(bǔ)償費、聯(lián)網(wǎng)維管費、河道砂石資源費，實現(xiàn)了省定涉企行政事業(yè)性“零收費”，進(jìn)一步減輕企業(yè)稅費負(fù)擔(dān)。
（4）關(guān)于制度性交易成本略有上漲的問題。省政府出臺了《關(guān)于取消和調(diào)整行政審批項目等事項的決定》、《關(guān)于取消、調(diào)整行政審批中介服務(wù)等事項的決定》，再取消、調(diào)整行政審批項目122項、行政審批中介服務(wù)事項53項，我省成為全國省級行政審批事項最少省份之一。
（5）關(guān)于物流成本呈現(xiàn)上升勢頭的問題。省政府采取積極措施，加大對貨車高速公路通行費降費優(yōu)惠力度，進(jìn)一步降低企業(yè)物流成本。今年1-9月，全省共減收公路通行費33.75億元。全省將提高使用電子不停車收費系統(tǒng)優(yōu)惠比例、落實“綠色通道”車輛免費通行政策，指定的高速公路和港口聯(lián)動優(yōu)惠50%，聯(lián)網(wǎng)的高速公路、長江大橋收費優(yōu)惠10%。
3．17個市縣中小微企業(yè)融資政策貫徹落實審計查出問題整改情況。
省發(fā)改委會同省政府金融辦等部門認(rèn)真研究審計查出的問題，加大金融監(jiān)管力度，督促金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行“兩個不低于”要求。截至8月底，全省銀行業(yè)小微企業(yè)貸款余額9 675.19億元，高于各項貸款平均增速7.03個百分點；小微企業(yè)貸款戶數(shù)39.44萬戶，較上年同期增加3.42萬戶，較好完成“兩個不低于”工作目標(biāo)。
（四）民生項目審計查出問題整改情況。
1．全省2015年度醫(yī)療保險基金審計查出問題整改情況。
（1）關(guān)于醫(yī)保費籌集征繳不到位的問題。4個市縣29家企業(yè)5736名職工已全部參加醫(yī)療保險，7個市縣參保企業(yè)補(bǔ)繳保費3 114.64萬元，12個市縣征收機(jī)構(gòu)補(bǔ)征欠費6 706.44萬元，個別市縣財政少配套職工醫(yī)療保險費1 186.77萬元已全部配套到位。因政策調(diào)標(biāo)原因，導(dǎo)致4個縣（市、區(qū)）少征新農(nóng)合保費2 356.85萬元的問題，將在今后嚴(yán)格執(zhí)行繳費標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范收費行為。
（2）關(guān)于部分單位和個人擠占挪用、虛報套取醫(yī)保基金的問題。相關(guān)地方政府、醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)已追回擠占挪用資金1 310.57萬元；39個市縣相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥店和個人已將違規(guī)套取資金上繳財政或繳入醫(yī)?；饘? 445.1萬元。
（3）關(guān)于部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)違規(guī)加價銷售藥品和違規(guī)收費的問題。相關(guān)地方物價、衛(wèi)計、財政、人社等部門聯(lián)合開展藥品加價和違規(guī)收費問題的清理整頓，督促醫(yī)療機(jī)構(gòu)及時整改到位。目前，已整改10 864.37萬元，其中：上繳財政9 461.95萬元，納入專戶管理713.47萬元，從醫(yī)保結(jié)算中扣回688.95萬元。
2．全省城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計查出問題整改情況。
（1）關(guān)于安居工程資金籌集及管理不到位的問題。12個市縣已按規(guī)定將土地出讓凈收益1.1億元安排用于保障性安居工程，8個市縣已將增值收益5 323.7萬元納入保障房專戶管理，5個市縣已向建設(shè)單位退還應(yīng)減免的稅費2 267.9萬元。
（2）關(guān)于違規(guī)使用保障性安居工程專項資金2.46億元的問題。4個市縣已將違規(guī)獲取的財政專項資金672.74萬元通過上繳財政、納入專戶、歸還原渠道的方式全部整改到位；20個市縣已通過退還財政、調(diào)整預(yù)算等方式收回被擠占資金1.97億元，其余0.42億元正在追繳中。
（3）關(guān)于保障性住房分配管理不夠規(guī)范的問題。各地住建部門加大人員身份、工資保障、車輛登記等橫向數(shù)據(jù)的比對分析力度，已整改3302戶，清退違規(guī)享受保障房1796套，通過上繳財政、納入專戶等方式追繳違規(guī)領(lǐng)取的補(bǔ)貼1 308.18萬元；其他違規(guī)享受住房保障待遇的問題，正在通過取消、停止保障資格和保障待遇、更新調(diào)整保障對象信息等方式進(jìn)行整改；對保障對象拒不配合的，向法院起訴強(qiáng)制清退。
（4）關(guān)于招投標(biāo)程序落實不嚴(yán)格的問題。各地及時對手續(xù)不全先開工、未依法履行招投標(biāo)程序、虛假招標(biāo)、違法分包的問題進(jìn)行了清理和處罰，督促主管部門盡快完善建設(shè)施工手續(xù)，規(guī)范招投標(biāo)程序，針對部分項目開工建設(shè)的實際，已責(zé)成有關(guān)地方主管部門加強(qiáng)監(jiān)管，督促建設(shè)單位加強(qiáng)內(nèi)部控制。荊州市沙市區(qū)對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了約談，丹江口市招標(biāo)局對所涉項目管理建設(shè)方進(jìn)行了處罰。
3．全省50所中職院校國家資助專項資金審計查出問題整改情況。
（1）關(guān)于虛報套取國家資助資金1 022.84萬元的問題。相關(guān)學(xué)校通過上繳財政或財政結(jié)算抵扣等方式整改1 013.14萬元。
（2）關(guān)于國家資助資金政策落實不到位的問題。各地建立、完善相關(guān)制度，進(jìn)一步規(guī)范資助資金的申報管理工作。對應(yīng)享受未享受補(bǔ)助資金的問題，各市縣教育局、資助中心及各中職院校組織專班認(rèn)真清理，及時辦理相關(guān)手續(xù)，確保符合條件學(xué)生享受資助政策；對超范圍享受資助資金的問題，相關(guān)學(xué)校已追回資金658.72萬元。
（3）關(guān)于部分學(xué)校財務(wù)管理不夠嚴(yán)格的問題。已整改5 628.67萬元，其中：退還違規(guī)收費或收回列支的費用1 305.69萬元，因?qū)W生離校等原因無法退還的違規(guī)收費資金上繳當(dāng)?shù)刎斦? 224.06萬元，更換正規(guī)票據(jù)、調(diào)整會計賬目2 098.92萬元。
4．全省20所重點高中收費及財務(wù)收支審計查出問題整改情況。
（1）關(guān)于違規(guī)收費3.09億元的問題。各學(xué)校在審計后立即停止違規(guī)收費行為，同時，將自立名目及超標(biāo)準(zhǔn)收取的費用及時清退給學(xué)生；對學(xué)生離校等原因無法清退的，以及違規(guī)收費在賬外存放的資金，已上繳財政2.93億元。
（2）關(guān)于財務(wù)收支管理不嚴(yán)格的問題。相關(guān)學(xué)校進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，細(xì)化財務(wù)規(guī)范管理工作流程，應(yīng)繳未繳的租金等收入2 257.45萬元已全部上繳財政，違規(guī)列支的費用2 214.05萬元已清繳收回。
（五）13個國外貸援款項目審計查出問題整改情況。
1．關(guān)于5個項目建設(shè)進(jìn)展緩慢的問題。由于國外貸援款項目涉及農(nóng)業(yè)、林業(yè)、城市交通、環(huán)境治理等行業(yè)，受城市規(guī)劃調(diào)整、拆遷成本攀升、配套資金到位不及時、農(nóng)民參與積極性不高等因素的影響，項目推進(jìn)較慢。相關(guān)主管部門正在積極協(xié)調(diào)，加快項目實施進(jìn)度。目前，5個項目完成投資17.69 億元，占計劃投資總額的比重較上年底提高13個百分點。
2．關(guān)于3個項目的5家中標(biāo)單位將1.65億元工程違法轉(zhuǎn)包分包給單位或個人施工的問題。3個項目辦及時下發(fā)整改通知，要求施工單位主要管理人員到崗到位，對施工單位進(jìn)行約談，合同中增加相關(guān)處罰條款；提請建設(shè)市場執(zhí)法部門對涉嫌轉(zhuǎn)包、掛靠的行為進(jìn)行立案；完善分包單位資格報審手續(xù)，今后將嚴(yán)格規(guī)范項目管理工作，提升項目管理質(zhì)量。
3．關(guān)于2個項目施工單位采取虛報工程量、高套單價等方式多計工程款2 382.41萬元的問題。襄陽世行項目辦已按審計審定的工程決算價，扣回多計工程款1 997.03萬元，并調(diào)整相關(guān)賬目。亞行宜昌城市交通項目尚未辦理竣工結(jié)算，將在工程價款結(jié)算中將多計的385.38萬元扣回，項目辦今后將嚴(yán)格按照合同規(guī)定，據(jù)實結(jié)算工程款。
三、部分問題未整改到位的原因及繼續(xù)推進(jìn)整改工作的打算
今年以來，在省委、省人大、省政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全省各級各部門抓審計問題整改認(rèn)識到位，措施有力，力度較大，成效明顯，但仍有少量問題未徹底整改。未整改到位的主要問題和原因：因省級專項資金使用周期為兩年，相關(guān)市縣2016年度專項資金7.72億元將按進(jìn)度于年內(nèi)撥付完畢，未執(zhí)行完部分將統(tǒng)一收回財政，重新安排使用；因部分違規(guī)出借和占用的保障性安居工程資金已使用，違規(guī)享受住房保障待遇的對象數(shù)量多、涉及范圍廣、清收難度較大，還有4 755.61萬元違規(guī)資金短期內(nèi)難以追回。
對尚未整改的問題，省政府將繼續(xù)采取有力措施，督促有關(guān)部門和地方政府嚴(yán)格按照省人大審議意見的要求，全面整改落實到位。一是進(jìn)一步深化措施抓整改。對尚未整改到位的問題持續(xù)跟蹤督辦，對癥施策，確保事事不放過，件件整到位。二是繼續(xù)推進(jìn)審計整改結(jié)果公開。通過政府公報、政府和部門單位門戶網(wǎng)站，公開整改結(jié)果，以公開促進(jìn)審計監(jiān)督與輿論監(jiān)督、社會監(jiān)督有效結(jié)合，提高整改效果。三是繼續(xù)推進(jìn)審計整改追責(zé)問責(zé)。對整改工作中出現(xiàn)的整改不力、逾期不改的單位和部門，將加大追責(zé)問責(zé)力度，嚴(yán)肅處理相關(guān)地方和部門的責(zé)任人。
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